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岚县治汾办2015年决算2016年预算公示资料
      发布时间: 2016-12-30 14:02       


岚县治汾办

2015年部门决算说明

 

一、部门职责

(一)部门主要职责

1、负责全县水土保持综合治理规划、计划的编制。

2、负责全县水保项目的实施、管理。

3、负责全县已建成的57座淤地坝的监督管理与技术指导。

(二)部门预算单位构成

本部门预算为岚县治汾办。

(三)2015年主要工作任务

    1、确保已建成的57座淤地坝安全运行。

    2、完成水土保持初步治理面积4.5万亩。

    3、完成后黄签沟坝地治理工程。

4、完成冯西沟骨干坝除险加固工程。

5、编制汾河流域生态修复规划。

二、2015年收支预算情况

(一)收入预算

2015年收入预算205.38万元,其中:一般公共预算收入 86.86万元,基金预算118.52万元。

(二)支出预算

2015年支出预算233.38万元,其中:一般公共预算支出114.86万元,基金预算118.52万元。

 

2015年一般公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出39.06万元,主要是:工资福利支出23.35万元,商品和服务支出15.71万元;项目支出194.32万元。

(三)“三公”经费预算

2015年因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待费都为0万元,比上年增长0%。

 

 

 

 

                              岚县治汾办

                            2016年7月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岚县治汾办

2016年部门决算说明

 

一、部门职责

(一)部门主要职责

1、负责全县水土保持综合治理规划、计划的编制。

2、负责全县水保项目的实施、管理。

3、负责全县已建成的57座淤地坝的监督管理与技术指导。

(二)人员构成情况

治汾办行政编制 0 人;事业编制 4人;工勤编制0名;

实际5 人;长期聘用临时工 1 人。

    离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休0  人。

(三)2015年主要工作任务

    1、确保已建成的57座淤地坝安全运行。

    2、完成翟大沟、翟正沟、后里、小河口淤地坝除险加固工程。

    3、完成寨上小流域治理工程实施方案编制。

4、完成水保初治面积3.6万亩。

二、收入预算说明

2016年收入预算   46.24元。其中:财政拨款46.24元。

   

 三、支出预算说明

    (一)2016年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算25.54万元,其中公用支出3.41万元。(2)项目支出预算20.7万元。主要项目是①防汛经费防汛护坝人员工资小河口淤地坝除险加固

    (二)2016年涉及政府采购项目 0 个,预算资金      元。

    (三)2016年涉及政府购买服务项目0个,预算资金     元。

(四)2016年三公经费共计  0 元,比去年增(减)    

    0  元,其中因公出国(境)  0   元,比去年增(减)

   0   元;公务用车购置及运行维护费  0   元,比去年增(减)   0    元。(其中公务用车购置费  0  元,公务用车运行维护费     0      元,)

    (五)2016年机关运行经费预算情况

     2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计_3万元。

    行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

岚县治汾办

                            2016年7月25日

 

 

 

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