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关于岚县2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告
      发布时间: 2018-05-01 00:19       

关于岚县2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告 

——2018年4月12日在岚县第十六届人民代表大会

第三次会议上

 

财政局局长李文军

各位代表:

    受县人民政府委托,我向大会提出2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

    一、2017年预算执行情况

    2017年,全县上下深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要指示精神,坚决按照省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署,借全省经济发展强劲的转型态势,全县上下形成了良好的经济发展势头。与此同时,全县财政系统加强收入组织管理,调整优化支出结构,深入推进财税体制改革,积极防范财政风险,确保财政预算平衡运行,有力地助推了扶贫攻坚工作,有力地促进了转型发展和民生改善,为全县经济发展做出了积极的贡献。

    (一)一般公共预算执行情况

    2017年预算经第十六届人民代表大会第二次会议上审查批准。2017年我县一般公共预算收入完成40070万元,为预算数的121.42%,增长23.47 %;一般公共预算支出执行137812万元,为预算数的123.390%,增长23.39%。

    2017年预算执行情况具体如下:

    1、主要收入项目完成情况

    (1)税收收入完成33145万元,为年初预算的110.48%,增长23.79%。其中: 增值税完成17161  万元,为年初预算的132.01%,增长56.66%;营业税完成52万元,为年初预算的26%,下降98.37%;企业所得税完成2126万元,为年初预算的177.17%,增长104.23%;个人所得税完成487  万元,为年初预算的69.57%,增长63.97%;资源税完成8001万元,为年初预算的74.85%,增长41.36%;城市维护建设税完成1952万元,为年初预算的97.6%,下降0.76% ;房产税完成341万元,为年初预算的170.5%,下降40.80%;印花税完成  583万元,为年初预算的291.5%,增长140.91%;城镇土地使用税完成   1547万元,为年初预算的193.38%,下降20.09%;土地增值税完成111万元,为年初预算的55.5%,下降55.78%;车船税完成   139万元,为年初预算的86.88%,下降12.03 %;耕地占用税完成553万元,为年初预算的158%,增长94.04%;契税完成92万元,为年初预算的30.67%,下降57.60%;

    (2)非税收入完成6925万元,为年初预算的230.84 %,增长21.98%  其中:专项收入完成  3350万元,为年初预算的335%,增长23.07%;行政事业性收费收入完成1104万元,为年初预算的220.8%,下降20.52%;罚没收入完成2163万元,为年初预算的180.25%,增长23.81%;国有资源(资产)有偿使用收入完成290万元,为年初预算的96.67%,下降24.48%;政府住房基金收入完成16万元,下降5.88%;其他收入完成2万元,下降96.43%。

    2、主要支出项目完成情况

    一般公共服务支出执行14731万元,为预算的99.95%,下降3.64%;国防支出执行 95万元,为预算的100%,同比增长29.10%;公共安全支出执行7221万元,为预算的94.42%,同比增长11.19 %;教育支出执行  27905万元,为预算的98.66%,同比增长31.42%;科学技术支出执行856万元,为预算的88.98%,同比增长172.61%;文化体育与传媒支出执行1555万元,为预算的93.17%,与2016年持平;社会保障和就业支出执行12220万元,为预算的87.81%,同比下降7.17%; 医疗卫生与计划生育支出执行   10403万元,为预算的93.97%,同比下降32.01%; 节能环保支出执行5840   万元,为预算的96.82%,同比增长149.36%;城乡社区支出执行4652万元,为预算的99.23 %,同比下降27.60%;农林水支出执行38350万元,为预算的97.27%,同比增长23.62%;交通运输支出执行2965万元,为预算的58.77%,同比下降34.49%;资源勘探信息等支出   1065万元,为预算的96.38%,同比增长9.91%;商业服务业等支出执行1867万元,为预算的99.79 %,同比增长470.95%;国土海洋气象等支出执行1786万元,为预算的100 %,同比增长69.93%;住房保障支出执行5542万元,为预算的99.69%,同比增长1.17%;粮油物资储备支出执行 272万元,为预算的98.19%,同比下降50.18%;其他支出执行2万元,为预算的100%,同比下降96.08%;债务付息支出执行485万元,为预算的100%,同比增长62.21%。

     3、中央、省、市对我县转移支付执行情况

     2017年,中央、省、市对我县转移支付107702万元,比上年增长4.34 %,其中:返还性收入2422万元,比上年增长55.06%;一般转移支付61141万元,比上年增长8.06 %;专项转移支付44139万元,比上年下降2.09万元。

   (二)政府性基金预算执行情况

    2017年我县政府性基金收入完成3836万元,为预算的27.87%,增长0.42 %,预算支出执行5652万元,为预算的62.45%,下降16.08%。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    我县没有国有资本经营收支,故预算、决算均为零。

    (四)社会保险基金预算执行情况

    2017年,我县社会保险基金收入完成26688万元,为年初预算的59.55 %,增长18.10%,社会保险基金支出25993万元,为预算的58.78 %,增长57.1 %。

    (五)债务情况

    2017年省政府下达我县债务限额为24900万元,其中一般债务限额20400万元,专项债务限额4500万元。

    截止2017年底,我县地方政府债务系统2014年以前清理甄别认定债务项目置换工作已全部结束,历年共置换债务13131万元,其中2015年置换5501万元,2016年置换4333万元,2017年置换3297万元。2015年至2017年省政府下达我县新增债券10530万元,其中2015年下达我县政府性债务2530万元,2016年下达3600万元,2017年下达4400万元。

    2017年省政府核定发行新增债券4400万元,其中用于教育事业发展项目2600万元,用于环境保护项目800万元,用于生态扶贫建设项目800万元,用于公租住房建设项目200万元;置换债券3297万元,其中用于偿还校安工程建设贷款2897万元,用于置换以前年度政府转贷廉租房建设项目400万元。

    (六)落实县十三届第二次会议预算决议情况

    1、千方百计稳增长、调结构、促转型。一是科学合理整合资源,全力支持扶贫攻坚战略。全年财政资金农业投入达4.5亿元,同比增长45.16%,二是加大支出结构调整力度,努力提高财政资金的使用效益。强化预算约束,坚持“三保”政策和“确保扶贫攻坚”。积极开展财政投资绩效评价工作,及时将无效支出调整下来,将重复或错位的支出整合或修正过来。加快发展商贸物流配送和电商、微商,支持做大做强文化旅游、健康养老等服务业。三是积极争取地方政府债券投入,努力弥补我县经济建设发展短板,全年共争取各类债券资金7697万元。充分利用政府债券风险小、债务率低的政策导向,积极争取投入我县地方政府债券的发行规模,着力解决制约我县经济发展的基础性问题。四是落实减税降费政策,帮助企业降低成本。巩固扩大“营改增”改革成果,实施支持小微企业发展的增值税、营业税、所得税优惠政策,落实增值税进项税额抵扣政策,实施结构性减税。五是大力促进节能减排,保护生态增效益。继续支持县城空气环境质量改善和全县大气污染防治,推广合作造林机制,支持林业重点工程建设,巩固退耕还林成果。

    2、全力以赴做好收入组织工作。积极培育涵养优质税源,密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势,加强收入预测和预算执行分析,依法加强收入管理,规范收入征管秩序,确保应收尽收,县本级公共预算收入。进一步强化财税协调联动,全面加强重点行业和重点企业的税源监控,对资源税征缴情况开展调研,分析研究从企业生产、销售、运输等环节合理监控资源税征缴的有效手段,避免资源税偷漏流失现象。

    3、从严从紧加强各项支出管理。认真落实县人大决议,落实预算执行主体责任,强化预算约束。从严控制一般性支出和“三公经费”支出,在年初预算压缩10.96%基础上,预算执行中又压缩6.2%,节约资金约1000万元。进一步加强行政事业单位资产管理,对全县行政事业单位清产核资结果进行了认定批复。盘活2015年以前各类结转结余资金1.2亿元,加大统筹使用力度,有力地推动了我县扶贫、科技、教育、农业等重点领域项目建设有效提升财力保障水平。

    4、加大力度保障民生支出需要。坚持量力而行和可持续性,着力保障基本民生。继续实施“雨露计划”,巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育学校生均公用经费投入,大力改善义务教育薄弱学校办学基本条件。全面落实城乡居民医保筹资政策,完善大病保险和生育保险政策。落实基本公共卫生服务项目财政政策,推进基本公共卫生服务逐步均等化。健全城镇退休人员基本养老金正常调整机制,积极稳妥落实机关事业单位养老保险改革实施方案。落实全县城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。落实经济困难的高龄与失能老年人补贴以及百岁以上老年人补贴新标准。全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。创新公共服务提供方式,区分基本公共服务与非基本公共服务。全力保障城镇保障房建设和棚户区改造项目,稳步推进农村危房改造。通过与社会资本合作,广泛吸引社会资本参与,努力提高公共服务的效率和质量。

    5、不折不扣落实强农惠农政策。大力支持脱贫攻坚,持续加大扶贫资金投入,提高扶贫支出占一般公共预算支出比重,实现了财政扶贫资金投入总量和增幅“双增长”。建立起财政扶贫资金精准化支持机制。大力支持扶贫开发公司运营,有效地保障了全县易地扶贫搬迁筹资需要。加大强农惠农力度,全面落实国家各项强农惠农富农政策。提高农业综合生产能力,多渠道支持保障农田水利建设,大力支持中小河流治理、小型病险水库除险加固。继续实施鼓励金融机构增加涉农贷款的奖励政策,完善农业保险保费补贴政策,提高农业的营利增效水平。着力发展现代农业,支持加快推动农业结构调整,大力发展特色产业,推进农业产业化经营。健全农业社会化服务体系,确保粮食安全和重要农产品供给。继续深化农村综合改革,对村级公益事业建设实施财政奖补,增强农村可持续发展能力。

    6、坚定不移深化各项财政改革。按照深化财税体制改革的路线图、时间表,全面推进各项改革。细化预算管理,规范部门预算编制程序,将县本级组织实施的项目与省市对我县补助的专项转移支付项目进行剥离,减少预算执行中的调整,提高年初预算到位率。

    7、积极主动争取上级财政支持。积极向省、市反映我县的困难和诉求,尽最大努力争取中央财政对我县的支持。积极争取中央加大对我县县级基本财力保障和均衡性转移支付力度,缓解财政困难。

    二、2018年预算草案

    各位代表,2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是我县整体脱贫摘帽的收官之年,编制好2018年预算,做好各项财政工作,关系全县改革发展稳定大局,十分重要。预算编制工作启动后,财政局向县人大代表、社会各界及县人大常委会相关机构汇报了县级预算编制情况,有关意见建议已被充分吸收并积极体现落实到了2018年预算草案中。

    2018年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委县政府确定的各项工作目标,坚持稳中求进总基调,全力保障脱贫攻坚,坚持以人民为中心,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,不忘初心、牢记使命,奋力开创财政工作新局面!

    (一)2018年预算安排原则

一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与国家政策相衔接,做实打足财政收入;二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,既尽力而为、量力而行安排好各项民生支出不打折,又着力按照国家和县委县政府确定的重大发展战略和重点领域改革要求,为经济转型提供强有力的财政支撑。三是注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹、强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。四是增强财政可持续性,建立跨年度预算平衡,积极稳妥化解累积的政府债务风险,有效规范政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。

    (二)2018年收支预算

    1、一般公共预算

    考虑2017年我县经济发展趋势和财政收入完成情况,2018年一般公共预算收入45000万元,比上年增长12.3%。这是基于全县经济稳步向好的基本判断,在实事求是、科学分析、通盘考虑的基础上确定的。

主要收入项目安排情况:

    (1)税收收入预计完成38146万元,同比增长15.09%,其中:

    增值税预计完成19272万元,同比增长12.3%;企业所得税预计完成2218万元,同比增长4.33%;个人所得税预计完成550万元,同比增长12.94%;资源税预计完成9765万元,同比增长22.05%;城市维护建设税预计完成2310万元,同比增长18.34%;车船使用税预计完成150万元,同比增长7.91%;房产税预计完成300万元,同比下降12.02%;城镇土地使用税预计完成1480万元,同比下降4.33%;土地增值税预计完成100万元,同比下降9.91%;印花税预计完成600万元,同比下降2.92%;契税预计完成201万元,同比增长118.48%;耕地占用税预计完成1200万元,同比增长117%。

    (2)非税收入

    专项收入预计完成3550万元,同比增长5.97%;行政事业性收费收入预计完成1000万元,同比下降9.42 %;罚没收入预计完成2000万元,同比下降7.54 %;国有资源(资产)有偿使用收入预计完成300万元,同比增长3.45%;

    县本级一般公共预算支出项目安排情况:

    一般公共服务支出14125万元,国防支出55万元,公共安全支出5417万元,教育支出支出25695万元,科学技术支出88万,文化体育与传媒支出1242万元,社会保障和就业支出12169万元,医疗卫生与计划生育支出5311万元,节能环保支出375   万元,城乡社区支出10238万元,农林水支出21186万元,交通运输支出行4479万元,资源勘探信息等支出825万元,商业服务业等支出220万元,国土海洋气象等支出507万元,住房保障支出执行   3514  万元,粮油物资储备支出323万元,其他支出(含预留增资等)14650万元,债务付息支出执行755万元。

2018年“三公”经费预算642万元,剔除法检两院上划因素,较2017年预算(同口径,下同)减少42万元,下降10.61%。其中公务接待费272万元,减少69万元;公务用车购置费15万元,增加15万元,公务用车运行维护费355 万元,减少76万元。

    1、政府性基金

    2018年政府性基金预算收入8237万元,其中上级补助收入2166万元,上年结转收入1071万元,县本级收入5000万元,比上年下降34.82%。县本级收入增长30.34%,主要是结算2017年土地收益增加收入。支出8237万元,比上年增加45.74%,主要是本级收入增加相应安排支出1164万元,上级补助收入增加,相应增加支出1814万元。

    2、国有资本经营预算执行情况

2018年,我县国有资本经营无收入,相应也不安排支出。

    3、社会保险基金预算执行情况

2018年,我县社会保险基金收入19000万元,比上年下降28.81%。社会保险基金支出21025万元,比上年下降19.11%。

    4、债务情况

    截止目前,省政府尚未我对县下达债务限额,预计今年下达我县新增债券资金4000万元。新增债券将用于岚县新中学、职教中心二期、站前广场建设、城南道路绿化、城南集中供热、易地移民搬迁等项目。

    三、完成2018年预算任务的主要措施

    2018年财政预算编制和财政工作将登岸贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央、省、市、县经济工作会议的总体部署,坚持稳中求进工作总基调,紧扣社会主义主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,落实积极的财政政策;调整优化财政支出结构,集中财政保扶贫攻坚和“三保”支出;推进财政体制改革,全面实施绩效管理;全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫攻坚战,为加强和改善民生,促进经济社会持续健康发展提供有力支撑。

    具体来讲,就是要统筹兼顾、突出重点,在加强收入的同时,把用好管好财政资金放在更加突出的位置,着力支持县委、县政府确定的重点项目,有力有序做好各项财政工作。

    (一)全力支持打好精准脱贫攻坚战。打好精准脱贫攻坚战,是实施乡村振兴战略首其冲的重大阶段性任务。继续加大扶贫资金投入力度,加大财政资金统筹使用力度,支持做好易地扶贫搬迁工作,加大产业扶贫、技能培训、政策兜底救助、易地搬迁扶贫、生态扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、电商扶贫等重点扶贫工作力度。

    (二)积极争取资金,推进“转型项目建设年”活动。

    要紧紧抓住全省“转型项目建设年”活动契机,做好政策学习研究的文章,加强项目库建设工作,积极争取上级各类资金,为我县基础设施建设、转型项目建设提供积极的财力支持。

    (三)支持乡村振兴,推动脱贫攻坚和三农发展

按照省委省政府的部署,积极利用全省实施乡村振兴战略财政投入保障政策,支持乡村振兴战略。继续实施强农惠农政策,大力支持发展绿色农业、特色农业,大力支持旅游扶贫工作,进一步规范农业补贴发放程序,提高补贴政策精准性。继续开展一事一议财政奖补工作,扶持发展壮大村级集体经济。加强农村突出环境问题综合治理,增加农业生态产品和服务供给。

    (四)保障改善民生,补齐民生事业短板。抓住人民最关心最直接最现实的问题,既尽力而为,又量力而行,积极推进民生领域改革。一是继续优先发展教育事业,继续巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。二是加强就业和社会保障,全面落实各类社会保障政策,做好基本养老保险落实工作,合理增加干部职工收入,足额安排困难群众各类救助资金,加强对特困人员、残疾人员等群体的兜底保障。

    (五)深化财政改革管理,提高财政资金使用绩效

    1、推进乡镇国库集中支付制度改革。乡镇国库集中支付制度改革,是国库集中支付制度改革最末端,做好此项改革意义十分重大。将全县十二个乡镇全部纳入改革范围,积极稳妥、逐步创造条件、顺利推进各项改革进程。

    2、实化细化财政预算。提高年初预算到位率,将上级财政提前下达的一般转移支付全部列入预算,增加可统筹使用财力。完善基本支出和项目支出定额标准体系建设。做实部门预算项目库,积极发挥项目库对预算项目的规范作用。坚持过“紧日子”,严控行政事业运行经费等一般性支出。

    3、强化会计管理和财政监督。加大行政事业单位会计人员培训力度,有针对性开展专项资金和支出政策检查评估。加快推进内控制度建设,构建覆盖到乡镇的完整的财政内控体系。

    各位代表,2018年财政改革任务依然繁重。我们经以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻县委、县政府的决策部署,自觉接受县人大、县政协的监督指导,锐意进取,埋头苦干,扎实做好各项财政工作,为实现2018年全县经济社会发展目标作出积极贡献!

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